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["2018年省级财政专项资金绩效自评价情况表"]
["填报单位：","江苏省高级人民法院（机关）","项目名称：",null,"信息网络建设维护费"]
["项目实施年度",2018,"项目实施开始时间：",null,"2018-01-01"]
["项目实施完成时间：","2018-12-31"]
["项目自评情况"]
["一、 项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）"]
["依据中共中央办公厅、国务院办公厅《〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字[2009]32号）和财政部《政法经费分类保障（试行）》（财行[2009]209号）文件的要求，《人民法院基础设施建设项目管理办法》、《人民法院法庭建设标准》、《关于加强政法经费保障工作的意见》、《人民法院业务装备配备实施标准》、最高人民法院《人民法院信息化发展五年规划（2016-2020）》、《江苏法院信息化发展五年规划》等规定规范的要求。为进一步加强全省法院信息化建设提供了具有操作性和规范性的依据，结合我院实际需要，随着法院业务的不断增加，信息化在法院中的作用日益凸显。网络及安全建设作为信息化建设的基础性工程，直接影响着信息化的应用成效。我院现有的网络设备于2009年购置使用，已到更换改造年限。而不断增加的应用，也需要更高效、可靠的网络进行支撑。因此需要对院机关办公内网的网络进行整体升级改造。为了进一步做好安全工作，计划在网络改造的同时进一步对网络进行安全加固。此外按照最高法院统一安排，今年将继续进行涉密子网建设，网络安全管理PC服务器则是达到使用年限，进行更新。上述安排对法院信息网络保障工作具有重要的意义。 \n2018年度预算安排主要包括涉密内网建设及安全防护、法院网络安全设备、法院网络等级保护、PC服务器6台、江苏法院微平台二期设备费。项目预算资金676万元，全部为财政资金。\n（二）绩效目标\n1、长期目标\n项目的实施，能够实现江苏法院信息化建设的“业务全覆盖、系统大融合、数据大集中”的建设目标，打造全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控的江苏法院信息化3.0版，全面实现全省法院信息化建设转型升级。通过对机关办公内网的网络进行整体升级改造，以便更高效、更可靠的使用网络环境，为了做好安全工作，对网络改造升级的同时进一步对网络进行安全加固。此外按照最高法院统一安排，将继续进行涉密子网建设，对达到使用年限的网络安全管理PC服务器进行更新，为实现全省法院信息化上新台阶提供基础支撑，为各项工作科学发展提供坚实的信息科技保障。\n2、年度目标\n按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》和《江苏省财政专项资金绩效管理办法》有关规定，依据财政审核下达的预算绩效目标、评价指标及标准值开展各类信息网络维护工作。资金使用合理合规，预算安排、投入资金、财务核算、专款专用率等指标达到100%、列入合同管理的分项目合同管理率100%、纳入招标管理的分项目招标率100%，政府采购数量100%、完工合格情况100%、信息获取便捷、信息更新即时通讯覆盖度高、项目完成及时率100%、业务受理反应速度快、信息安全性高。\n（三）项目和资金管理情况\n1、项目实施情况\n（1）项目完成情况\n2018年度信息网络建设维护项目共涉及涉密内网建设及安全防护、法院网络安全设备升级改造、法院网络等级保护、PC服务器更新、江苏法院微平台二期设备配置5个项目，截止评价日，已全部完成，项目运行正常并全部验收合格，信息获取便捷，网络维护后，提高了各部门的工作效率，加快了数据的统计速度、准确性、安全性，基本达到财政审核下达的预算绩效目标。\n（2）项目管理情况\n项目实施过程中，我院根据《人民法院基础设施建设项目管理办法》、《人民法院法庭建设标准》、《江苏省高级人民法院资产采购工作流程（试行）》及《江苏省省级财政专项资金管理办法》等一系列业务管理制度和业务管理规定。基本能按照上述制度和管理规定执行。各子项目完成后均通过了我院组织的项目验收并交由各业务处室使用，项目的日常维护由承建单位和各业务处室相关负责人共同负责。\n2、预算收支及执行情况\n我院为提高工作效率，增强案件办理网上公开信息、公开审判、法律法规查询等能力的要求，2018年度预算安排涉密内网建设及安全防护280万元、法院网络安全设备140万元、法院网络等级保护70万元、PC服务器6台36万元、江苏法院微平台二期设备费150万元，共计676万元，全部为财政拨款。截至2018年12月31日，财政资金已足额到位。\n根据我院提供的各子项目合同及财务付款资料显示，实际支出为473.54万元，与预算投资676万元相比，项目预算资金完成率70.05%，主要原因系项目部分尾款在本年未支付导致。具体明细如下：（单位：万元）\n                  信息网络建设维护经费支出明细表\n序号\t科目名称\t预算支出\t实际支出\n1\t涉密内网建设及安全防护\t280.00\t75.96\n2\t法院网络安全设备\t140.00\t152.74\n3\t法院网络等级保护\t70.00\t65.93\n4\tPC服务器\t36.00\t34.80\n5\t江苏法院微平台二期设备费\t150.00\t144.10\n合     计\t                                                          676.00                    473.53\n"]
["二、 评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）"]
["（一）评价对象和范围\n本次评价对象和范围主要包括两个方面：\n1、对2018年度信息网络建设维护项目的管理实施情况、目标达成情况以及合规性方面等进行综合评价。\n2、对2018年度信息网络建设维护项目产生的经济、社会及生态效益进行效果评价。\n（二）评价思路和方法\n本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》及相关规定，结合本项目特点，通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，制定了评价指标体系和评价标准，设置了项目投入、过程管理、项目产出及项目绩效4个一级指标、13个二级指标和19个三级指标。绩效评价指标和标准值按绩效管理目标内容设立，在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。\n通过数据收集、整理、分析汇总，对照指标进行评议打分并形成评价结论。经审核评定，本项目绩效评价得分88分，等级为良好。(详见《江苏省高级人民法院2018年度信息网络建设维护专项资金绩效评价指标表》)\n（三）绩效评价结论\n我院2018年度信息网络建设维护项目经济效益为辅，社会效益为主，确保重要信息系统全年运转正常，保证网络系统架构合理，安全可靠，确保数据安全运行，保障全院网络办公环境的正常运转，提高工作效率，推进我院信息化建设稳步向前。使我院能更好的为人民服务，实现惠民目标。"]
["三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）"]
["我院2018年度信息网络建设维护项目中5个子项目均已验收通过并运用，为全省法院信息化保障体系提供了坚强保障。进一步强化工作保障，促进持续健康的发展，具有较大的社会效益，。\n1、提高了法院内部审判管理平台的管理效率，已建成网络信息系统的安全性进一步得到保障。\n本次局域网络设备升级改造信息，实现了全院协同办公、OA、微信平台等运行的安全管理规范化，较好的实现了信息互通、资源共享、安全性、及时性均达到了预期效果。通过对信息网络的建设维护，为管理运行提供安全便捷的保障，从而最大程度充分发挥项目的经济、社会及生态效益。\n2、政务微信网络维护后，有助于推进民政互动，进一步改善政府部门在民众心目中的形象，拉近民政距离。\n由于微信可发送语音、文字、表情、图片、视频、地理位置等各种形式，表现形式活泼多样，为人们的表达提供了多种方式。开通这样的政务平台，有助于推进民政互动，政务微信网络的维护也提高了各部门的工作效率，加快了数据的统计速度和准确性，各部门满意度较高，效果较明显。\n3、涉密内网安全建设及安全维护的实施，更大程度的保障了涉密网络及信息的安全性，促进了安全保障体系的建立健全。\n信息安全问题是当前在涉密信息系统建设和使用中面临的首要问题。为提高涉密内网的安全性,防止敏感信息泄露,针对当前在涉密内网中信息安全方面所面临的主要威胁和产生原因，从身份认证、入侵防御、安全审计、漏洞扫描和病毒查杀等多个方面,对涉密内网中信息安全防护体系的建设进行了维护，通过多方面的综合改造和建设,有效提升了网络的安全防护水平，促进了安全保障体系的建立健全。\n4、社会满意度调查情况\n通过对已上线运行的子项目的电话调查，各子项目的实施取得了比较好的满意度，通过电话抽查对35名使用者进行满意度调查，对各部门各子项目满意率为90%，认为后期项目的运行维护仍要继续加强并完善相关制度。 "]
["四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）"]
["项目预算编报不够全面和准确，项目预算偏离度较大。截止评价日，项目预算资金完成率75.34%，预算偏离度24.66%，资金需求不准确。"]
["五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）"]
["（一）项目预算的精准度有待提高，应加强审核项目预算编制的合理行，保证项目执行的可行行和有效性，提高资金的使用效率。\n（二）加强项目后期维护更新，实现长效发展。\n建议定时定点收集网络维护使用过程中的问题和建议，定期对信息网络进行常规检查，根据发展变化，增加新功能，改善使用体验；借鉴学习其他法院同类网络的优缺点，避免被淘汰的风险，实现长效发展。"]

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["2018年省级财政专项资金绩效自评价得分表"]
["评价指标",null,"指标说明","权重","得分","说明"]
["一级指标","二级指标"]
["投入","","",12,9,""]
["","项目资金预算","项目资金预算偏离度",3,0,"项目计划投入总额676万元，实际投入总额473.54万元，项目资金预算完成率75.34%。预算偏离度24.66%，不得分。"]
["","资金落实","资金到位情况",3,3,"项目资金到位率100%。"]
["","资金运用","资金使用情况",6,6,"资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
["过程","","",16,16,""]
["","项目立项","立项依据是否明确并符合法院规划发展要求",2,2,"项目有2018年项目申报预算及批复文件"]
["","项目目标","目标的明确性",2,2,"江苏省省级专项资金预算绩效目标申报表中有建设目标且量化"]
["","项目管理","管理制度建立健全及落实情况",9,9,"项目各类管理制度资料齐全，及时归档。 有明确的机构设置和岗位职责 严格执行相关项目管理制度"]
["","财务管理","财务管理相关情况",3,3,"项目财务核算按照规定有效执行。"]
["产出","","",30,30,""]
["","产出数量","完成各类设备采购数量",6,6,"已完成"]
["","产出质量","已完项目验收合格，项目正常运行， 便捷 ，技术服务情况",24,24,"已完成的均已验收通过。 截止评价日止，已完成项目均正常运行。 当年项目实施后信息获取便捷性良好。 每发生一次故障能及时处理"]
["效果","","",42,32,""]
["","经济效益","成本控制效益及分流人工压力，降低运营成本",8,6,"网络维护后，提高了各部门的工作效率，加快了数据的统计速度和准确性，效益较明显。"]
["","社会效益","信息化与法院业务融合情况 项目实施后软件与信息安全性情况",16,12,"信息化对法院业务工作起到了重要的支撑作用，处于提升阶段。 政法平台用防火墙较大程度保障了网络及信息的安全性，促进了安全保障体系的建立健全。"]
["","可持续效益","项目交付后的管护保障情况",8,8,"已上线运行项目按期维护。"]
["","服务对象满意度","以问卷或电话形式随机抽查一定样本数量进行满意度调查",10,6,"对群众满意度调查，满意度90%。"]