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["2018年省级财政专项资金绩效自评价情况表"]
["填报单位：","江苏省高级人民法院（机关）","项目名称：",null,"人员分类管理改革经费"]
["项目实施年度",2018,"项目实施开始时间：",null,"2018-01-01"]
["项目实施完成时间：","2018-12-31"]
["项目自评情况"]
["一、 项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）"]
["        依据江苏省高级人民法院关于印发《书记员管理体制改革试点实施方案》的通知、书记员管理体制改革试点实施方案(试行)、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国法官法》和《人民法院书记员管理办法（试行）》(法发［2003］18号)等文件规定的要求。书记员队伍是人民法院的重要组成部分，是推动司法审判工作开展的重要力量。书记员工作水平直接关系着司法审判工作的质量和效率，直接关系着司法公信力和人民法院的司法形象。长期以来，我省法院书记员队伍建设未能得到足够的重视，书记员招录、培养、使用和管理的制度化、规范化水平不高，普遍存在着书记员队伍不稳定、人员结构复杂、水平参差不齐、专业化程度不高等问题，严重影响和制约了司法审判工作的开展。深化书记员管理体制改革，建立科学的书记员管理工作机制，对于进一步提升人民法院审判管理和内勤管理水平，建立一支具有高度专业化、职业化和稳定性的书记员队伍，推动人民法院工作人员分类管理制度改革都具有十分重要的意义。 \n2018年度预算安排按80人计算，按照近两年实际支出测算80人*6万元/年=480万元（含三险一金），再加上服装购置费、招录定岗考核考务费及办公费等其他管理支出约70万元，共计550万元。项目预算资金550万元，全部为财政资金。\n（二）绩效目标\n1、长期目标\n书记员管理体制改革试点工作的目标是提升全省法院书记员队伍的专业化、职业化水平为目标。省法院理应深化书记员管理体制改革，按照“市场化运作，专业化管理”的总体工作思路，逐步建立完善的书记员招录聘用、教育培训、管理考核、职务序列、职业保障等管理制度。首先，根据书记员缺额情况，按照一定的条件，面向社会公开招录一定数量的学员，经书记员专业技能培训合格后，录用为聘用制书记员。其次，省法院政治部和江苏法官培训学院根据书记员培训学员招录计划，制定书记员培训方案。最后，培训结束后，根据学员学习成绩和表现，在充分尊重学员和用人单位意愿的情况下，按照自愿平等的原则，由学员和招录法院签订书面劳动合同，明确双方权利义务关系。努力建立一支人员相对稳定、职业素养较高、充满生机活力的书记员队伍。\n2、年度目标\n按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》和《江苏省财政专项资金绩效管理办法》有关规定，依据财政审核下达的预算绩效目标、评价指标及标准值开展书记员招聘及考务工作。资金使用合理合规，预算安排、投入资金、财务核算、专款专用率等指标达到100%、安排80名书记员工资及考务费用、培训合格率100%、工资发放及时、项目完成及时。\n（三）项目和资金管理情况\n1、项目实施情况\n（1）项目完成情况\n2018年度人员分类管理改革项目主要安排72名书记员的社保公积金及人员工资，项目基本完成年初预算，进一步建立完善了书记员的招录聘用、教育培训、管理考核、职务序列、职业保障等一系列管理制度。新招聘的书记员经专业技能培训合格后，录用为聘用制书记员。省法院政治部和江苏法官培训学院根据书记员培训学员招录计划，制定书记员培训方案，培训结束后，根据学员学习成绩和表现，在充分尊重学员和用人单位意愿的情况下，由学员和招录法院签订书面劳动合同，2018年书记员培训合格率100%。\n（2）项目管理情况\n项目实施过程中，我院根据《书记员管理体制改革试点实施方案》、书记员管理体制改革试点实施方案(试行)和《人民法院书记员管理办法（试行）》及《江苏省省级财政专项资金管理办法》等一系列业务管理制度和业务管理规定。基本能按照上述制度和管理规定执行。项目由书记员管理处负责日常管理。\n2、预算收支及执行情况\n我院为提高司法审判工作的质量和效率，2018年度预算安排约80人的书记员工资，约480万元，再加上服装购置费、招录定岗考核考务费及办公费等其他管理支出约70万元，共计550万元，全部为财政拨款。截至2018年12月31日，财政资金已足额到位。\n根据我院提供的业务档案及财务资料显示，实际支出为604.30万元，与预算投资550万元相比，项目预算资金完成率109.87%，超出预算部分的主要原因系支付了2017年度书记员绩效工资51万元导致。具体明细如下：（单位：万元）\n                  人员分类管理改革经费支出明细表\n序号\t科目名称\t预算支出\t实际支出\n1\t人员工资社保公积金\t480.00\t500.50 \n2\t2017年度绩效工资\t0.00\t51.00 \n3\t工会费\t70.00\t0.50 \n4\t讲座费\t\t0.10 \n5\t考务费\t\t40.72 \n6\t人员考核奖励\t\t3.94 \n7\t书记员体检费\t\t0.24 \n8\t书记员胸徽款\t\t0.23 \n9\t选拔活动经费\t\t7.06 \n合     计\t550.00\t604.29\n"]
["二、 评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）"]
["（一）评价对象和范围\n本次评价对象和范围主要包括两个方面：\n1、对2018年度人员分类管理改革项目的管理实施情况、目标达成情况以及合规性方面等进行综合评价。\n2、对2018年度人员分类管理改革项目产生的经济、社会及生态效益进行效果评价。\n（二）评价思路和方法\n本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》及相关规定，结合本项目特点，通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，制定了评价指标体系和评价标准，设置了项目投入、过程管理、项目产出及项目绩效4个一级指标、13个二级指标和19个三级指标。绩效评价指标和标准值按绩效管理目标内容设立，在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。\n通过数据收集、整理、分析汇总，对照指标进行评议打分并形成评价结论。经审核评定，本项目绩效评价得分87.8分，等级为良好。(详见《江苏省高级人民法院2018年度人员分类管理改革专项资金绩效评价指标表》)\n（三）绩效评价结论\n我院2018年度人员分类管理改革项目的实施，通过一系列的选拔培训等措施，提升了全省法院书记员队伍的专业化、职业化水平，提高了司法审判工作的质量和效率，直接关系着司法公信力和人民法院的司法形象，使我院能更好的为人民服务，实现惠民目标。\n"]
["三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）"]
["我院2018年度人员分类管理改革项目为全省法院司法审判工作的效率和质量提供了坚强保障。继续深化书记员管理体制改革，努力建立科学的书记员管理工作机制，对于进一步提升人民法院审判管理和内勤管理水平，建立一支具有高度专业化、职业化和稳定性的书记员队伍，促进持续健康的发展，具有较大的社会效益。\n1、定期对书记员进行培训，实现培训全覆盖，强化队伍素质。\n根据江苏法院书记员管理体制改革要求，为全面提升法院书记员队伍专业化、职业化水平。2018年继续举办了3期书记员岗位等级培训班，全省书记员共计培训约785人次。在课程设置上，由专业理论深厚的资深法官、业务骨干和职业技能娴熟的优秀书记员组成教师团队，结合书记员职业特点，开设了必备的法律专业基础课程、书记员综合素质课程以及职业技能实务课程。为增强教学实践性和操作性，培训采用集中授课和操作演练相结合的方式，通过现场面授、教学录像、分组讨论等形式，在讲授理论课程的同时穿插速录、卷宗整理、笔录制作等模拟训练，及时检验教学效果；为严格培训质量，先后安排2期不及格学员的补考，最终培训合格率100%，进一步强化书记员的队伍素质。\n2、书记员职务序列改革稳步推进。\n为进一步建立科学的审判辅助人员管理制度，最高人民法院配合中组部等部门于2016年6月印发了《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》，编制内法官助理、书记员原则上按照综合管理类公务员管理，根据工作性质和管理需要设置职务名称，单独核定职数，适当提高工资待遇，并向中基层法院予以政策倾斜，为进一步拓宽法官助理、书记员职业发展空间创造了条件。我省法院陆续出台了《书记员管理体制改革试点实施方案》的通知、书记员管理体制改革试点实施方案(试行)等一系列改革制度，继续深化最高院提出的改革方案，取得成效显著。\n3、满意度调查情况\n通过对书记员管理处的人员名单随机电话抽查，书记员对现有政策的满意度综合达到92%，整体满意率较高，认为项目的实施对书记员人员费用的保障起到了至关重要的作业，但由于日常工作量较大，希望继续加大对项目的投入，提高书记员队伍的整体素质及人员积极性。 \n"]
["四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）"]
["项目预算编报不够全面和准确。该项目2018年预算未考虑2017年人员绩效工资，导致2018年实际支出超预算9.87%，前期论证不足，资金需求不准确，造成项目在执行中追加资金繁琐。\n\n"]
["五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）"]
["（一）项目预算的精准度有待提高，应加强审核项目预算编制的合理行，保证项目执行的可行行和有效性，提高资金的使用效率。\n（二）加强项目制度的继续完善及执行，实现长效管理。\n为建立一支人员相对稳定、职业素养较高、充满生机活力的书记员队伍，聘用制书记员管理制度需要进一步完善，以此推动聘用制书记员管理实现专业化、规范化。对聘用制书记员的资格条件、使用方式、等级管理、招录模式、配备数量以及薪酬标准需要继续完善管理。\n"]

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["2018年省级财政专项资金绩效自评价得分表"]
["评价指标",null,"指标说明","权重","得分","说明"]
["一级指标","二级指标"]
["投入","","",12,11,""]
["","项目资金管理","项目资金预算偏离度",3,3,"项目计划投入总额550万元，实际投入总额604.3万元，项目资金预算完成率109.87%。预算偏离度9.87%。"]
["","资金落实","资金到位情况",3,3,"项目资金到位率100%。"]
["","奖金使用","资金使用情况",6,5,"资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金超预算使用扣1分。"]
["过程","","",16,15,""]
["","项目立项","立项依据是否明确并符合法院规划发展要求",2,2,"项目有2018年项目申报预算及批复文件"]
["","项目目标","目标的明确性",2,1,"江苏省省级专项资金预算绩效目标申报表中有建设目标但量化指标不够具体"]
["","项目管理","管理制度建立健全及落实情况 ，项目组织管理情况 ，项目执行情况",9,9,"项目各类管理制度资料齐全，及时归档。 有明确的机构设置和岗位职责。 严格执行相关项目管理制度。"]
["","财务管理","财务管理相关情况",3,3,"项目财务核算按照规定有效执行。"]
["产出","","",24,23.4,""]
["","产出数量","聘用制书记员 书记员80名，专业技能培训合格率100%",12,11.4,"2018年实际聘用72名书记员，完成90%，扣0.6分。 培训合格率100%"]
["","产出质量","完成项目及时性 考核合格的人员发放绩效工资发放情况",12,12,"2018年全部完成 ，按时发放"]
["效果","","",48,38.4,""]
["","经济效益","带动就业约80名",6,5.4,"2018年实际聘用72名书记员，完成90%，扣0.6分。"]
["","社会效益","聘用书记员后办案效率提高， 聘用书记员后综合办案效率提高",20,16,"效果较好"]
["","可持续效益","书记员管理制度是否完善，书记员离职情况",12,10,"已建立制度需进一步完善 人员稳定，离职3人，离职率小于10%。"]
["","服务对象满意度","以电话或问卷形式随机抽查一定书记员数量进行满意度调查",10,7,"满意度调查，满意度92%。"]