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["2018年省级财政专项资金绩效自评价情况表"]
["填报单位：","江苏省高级人民法院（机关）","项目名称：",null,"案件执行经费"]
["项目实施年度",2018,"项目实施开始时间：",null,"2018-01-01"]
["项目实施完成时间：","2018-12-31"]
["项目自评情况"]
["一、 项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）"]
["根据中共中央办公厅、国务院办公厅《〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字[2009]32号）和财政部《政法经费分类保障（试行）》（财行[2009]209号）文件的要求全面落实政法机关公用经费，以保障人民法院审判工作的需要。案件执行经费是我院在完成2018年度部门职能过程中，所需要支出的政法机关公用经费。\n我院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是依法审判法律规定的刑事、民事、行政等案件；受理不服全省各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，审理最高人民法院指令再审的各类案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；审判无期徒刑、死缓刑的减刑案件，依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿，并统一管理和协调全省基层法院的执行工作。\n为使我院顺利完成各项审判执行工作，2018年省法院案件审判经费与案件执行经费的预算安排，主要是从省法院近年来受理的各类案件数和实际经费使用测算而得，2014年受理各类案件9771件，2015年受理各类案件15214件、2016年度受理各类案件18394件，预计2018年受理案件14460件（近三年平均数），按我院各类案件平均直接办案成本测算，单个案件平均成本为1586.65元，预计需要办案经费1586.65元/件×14460件=2294.30万元。2018年度经费安排：案件审判经费1494.3万元、案件执行经费800万元，全部为财政资金。\n（二）项目绩效目标\n1、项目绩效总目标\n案件执行经费是省法院做好审判执行工作的财力保证，也是专项任务的主要经费来源，为国家审判执行工作服务。一方面重点保执行业务开支需要，提高执行水平，在发挥我院自身效用的同时、并请教相关的专家人员，从而保证案件审判执行的公平正义。另一方面不断改善执行工作环境，最大限度调动执行人员的工作积极性，以确保我院各项执行工作的顺利完成，为推动江苏科学发展、实现“两个率先”提供有力的司法保障。\n2、项目绩效阶段性目标\n按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》和《江苏省财政专项资金绩效管理办法》有关规定，依据财政审核下达的预算绩效目标、评价指标及标准值开展完成2018年受理目标任务数14460件、审结案件目标任务数14460件，预算投入、实际到位资金100%，确保案件执行业务各项工作的顺利进行，受理案件数达到100%，当年案件结案数达到80%以上，成本控制小于预算指标800万元，涉京进京信访人员数较上年下降10%，实现诉讼费收入13000万元。\n（三）项目和资金管理情况\n1、预算收支及执行情况\n我院综合考虑办案成本和工作量，为保障审判执行工作正常开展，2018年预算安排各类案件执行业务经费，共计800万元，全部为财政拨款。截至2018年12月31日，财政资金已足额到位。\n根据我院提供的年终决算报表和台账资料显示，2018年案件执行经费实际支出为696.20万元，预算完成率为87.03%。具体明细如下：（单位：万元）\n                   案件执行经费支出明细表\n序号\t科目名称\t预算支出\t实际支出\t预算执行率\n1\t办公费\t100.00\t109.84\t109.84%\n2\t业务印刷费\t30.00\t39.85\t132.85%\n3\t邮电费\t145.00\t122.86\t84.73%\n4\t差旅费\t270.00\t220.40\t81.63%\n5\t业务会议费\t36.11\t25.51\t70.64%\n6\t业务公务接待费\t40.00\t7.71\t19.28%\n7\t劳务费\t15.00\t12.86\t85.73%\n8\t业务设备维修费\t80.00\t126.29\t157.87%\n9\t其他商品服务支出\t83.89\t30.87\t36.80%\n合     计\t800.00\n696.20\t87.03%                  \n2、项目管理情况\n（1）项目完成情况\n2018年我院受理各类案件22519件，收案数17467件，审结各类案件16808件，首次执行案件数76件，执行完毕案件19件，首次执行案件的执行完毕率25%，实际执结率为14.62%，终本率为16.92%，首次执行案件申请执行标的总额228.98万元，其中执行完毕案件结案金额14.26万元，终本案件执行到位金额6.71万元，其他方式结案金额77.28万元，实际执行到位率42.91%，较2017年下降较多。执行信访案件得到化解或办结率100%，实现诉讼费收入20745.7万元，较年初预算13000万元增加了7745.7万元。未造成不良影响事件，确保了执法办案公正高效廉洁，树立了良好的司法公信力和权威，基本达到财政审核下达的预算绩效目标。\n（2）项目管理情况\t\n项目实施过程中，我院建立了健全的管理制度，根据《政法经费分类保障（试行）》、《江苏省省级财政专项资金管理办法》、《江苏省高级人民法院财务管理规定》等一系列业务管理制度和业务管理规定。基本能按照上述制度和管理规定执行。案件资料、各类管理制度资料齐全，及时归档。项目由案管处负责，人员职责明确。项目的质量可控。具有完善的财务管理制度，并且项目财务核算按照规定有效执行。项目资金全部到位，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复和合同规定用途。"]
["二、 评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）"]
["（一）评价对象和范围\n本次评价对象和范围主要包括两个方面：\n1、对2018年案件执行经费的管理实施情况、目标达成情况以及合规性方面等进行综合评价。\n2、对2018年案件执行经费产生的经济、社会及生态效益进行效果评价。\n（二）评价思路和方法\n本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》及相关规定，结合本项目特点，通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，制定了评价指标体系和评价标准，设置了项目投入、过程管理、项目产出及项目绩效4个一级指标、13个二级指标和22个三级指标。绩效评价指标和标准值按绩效管理目标内容设立，在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。\n（三）绩效评价结论\n通过数据收集、整理、分析汇总，对照指标进行评议打分并形成评价结论。经审核评定，本项目绩效评价得分85分，等级为良好。(详见《江苏省高级人民法院2018年案件执行经费绩效评价指标表》).\n我院2018年案件执行经费的投入产生了较大的经济效益和社会效益，一方面对涉及民生领域的矛盾纠纷保持了密切关注，加大群众人身财产权益的保护力度，维护群众切身利益；有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局。另一方面依法惩治危害国家安全、严重危害社会治安的暴力犯罪、黑恶势力犯罪、重大毒品犯罪和多发性侵财犯罪，依法惩处贪污、贿赂、渎职等职务犯罪、经济犯罪以及商业贿赂犯罪，增强群众安全感，维护宪法法律权威，确保国家安全和社会稳定。"]
["三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）"]
["我院2018年案件执行坚持司法为民、公正司法为工作主线，充分发挥审判执行职能的作用，大力加强智慧法院的建设，审判执行质量、效率、队伍能力素质和司法公信力得到了进一步提升，各项工作取得新进展，为建设“强富美高”新江苏提供了有力司法保障，较好完成了案件执行经费绩效目标。\n1、继续深入推进执行体制机制改革。\n（1）开展审判权与执行权相分离体制改革试点，在各级法院设立与执行局相分离的执行裁判庭，制定执行异议及执行异议之诉案件审理指南，强化对执行实施行为的监督，促进执行规范化。在全国率先推行律师调查令、执行悬赏保险、“一案一人一账户”执行案款管理等工作新机制。无锡中院在全国首创“被执行人履行能力智能分析系统”，探索运用大数据分析系统计算被执行人履行能力。\n（2）执行工作全程实行对执行权运行“嵌入式监督”。这种执行权“嵌入式监督”，将执行权行使关进制度的铁笼，构建起“不能腐”的机制，有效减少了消极执行、拖延执行、选择性执行现象的发生，执行条线违法违纪发案率逐年下降。\n（3）我院出台裁判指南 建立执行工作长效机制严格规范执行。执行救济是强制执行制度的重要内容。2007年修改的民事诉讼法确立了案外人执行异议及执行异议之诉制度。这种新的诉讼类型的功能与价值在于，通过赋予执行案件当事人、案外人以及利害关系人的权利救济途径，依法解决执行程序中涉及到的各种实体法律争议问题，从而实现 “以权利制约权力”的制度设计，依法规范与监督人民法院的执行行为，依法防范与规制当事人之间的各种逃避债务行为。\n2、忠实履行执行职责，维护社会稳定。\n在案件数量继续增长、审判执行工作压力不断加大的情况下，我院执行案件质量和效率总体保持良好运行态势。2018年我院首次执行案件终本执行数22件，执行实施案件数130件，终本率为16.92%，较2017年增长14.92%。\n3、我院以前所未有的力度，攻坚决胜“基本解决执行难”收官战。\n（1）全面引入诉讼保全保险机制，以保全促执行，开发大数据智能评估系统，为房产、机动车等资产提供快速询价，司法网拍效率有效提升。坚持集中执行常态化，集中开展“现场执行”、“凌晨执行”、“假日执行”，尽最大努力实现胜诉当事人合法权益。我院与网易、江苏电视台等媒体合作，对徐州、无锡、苏州集中执行活动进行全媒体直播，取得良好社会反响。\n（2）建立对失信被执行人联合惩戒机制，不断推进社会诚信体系建设。我院积极响应省委办公厅、省政府办公厅《关于建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》全面推进信用信息共享，形成联合惩戒合力，提高社会诚信水平，着力构建“一处失信、处处受限”的信用监督、警示和惩戒工作机制的要求，维护司法权威，提高司法公信力，营造良好社会风尚。坚持互通共享原则和联合惩戒原则，重点实施68项联动惩戒措施，涵盖30多个重点领域。我院持续发布失信被执行人信息（包括自然人和法人或其他组织），促使被执行人主动履行了义务。发布“执行不能”、失信守信、拒执罪等典型案例，促进形成理解、支持、配合执行的良好社会氛围。\n4、深化司法公开民主，以信息化手段强化司法便民利民。我院推出全国首个移动互联“微法院”平台，司法审判和诉讼服务更加公开公正、高效便捷。大力推进庭审互联网直播工作，全我院通过“江苏庭审直播网”累计直播庭审数量位居全国法院第一位。依法接受检察机关诉讼监督，共同维护司法公正。依托信息化手段，建成审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息司法公开平台，不断满足当事人知情权，切实增强群众获得感。\n5、社会满意度调查情况\n通过对群众的问卷调查，项目的实施取得了比较好的满意度，参与调查评价30人，对法院以及法官按照满意、比较满意、一般、不太满意、不满意、不清楚6挡划分，满意率为95%。主要建议多加强法制宣传工作，充分利用法院网站、微博、微信等及时发布法院审判执行信息，积极引导群众方便快捷地获取最新办案思路。"]
["四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）"]
["1、预算偏离度较高，预算管理水平有待提高\n2018年我院案件执行经费预算偏离度达到12.97%，其中印刷费、业务设备维修费、其他商品和服务支出的实际开支均与预算有较大偏差。\n2、执行质量和效率还需进一步提升\n2018年首次执行案件实际执结案件19件，执行实施案件数130件，实际执结率为14.62%，较2017年下降5.38%。2018年首次执行案件实际执行到位率42.91%，比2017年下降了56.83%。"]
["五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）"]
["1、加强预算管理水平，建立预算偏离度控制标准\n建议加强与各法庭及相关业务处室的协调配合，掌握明年执行重点工作的相关信息，结合各法庭和处室的工作计划编实编准预算。同时建立预算偏离度目标值，对案件执行经费支出进行深入分析调研，测算出比较合理的保障标准，提高预算编制的准确性。\n2、继续抓好自身建设，不断提高司法能力\n充实加强执行力量，定期组织办案人员进行培训学习，注重对青年法官的培养，按照立足岗位、贴近实战、注重实效的要求，全面提升青年法官司法能力。"]

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["2018年省级财政专项资金绩效自评价得分表"]
["评价指标",null,"指标说明","权重","得分","说明"]
["一级指标","二级指标"]
["投入","","",11,7,""]
["","项目资金预算","项目资金预算偏离度",3,0,"项目计划投入总额800万元，实际投入总额696.20万元，项目资金预算完成率87.03%。预算偏离度12.97%，不得分。"]
["","资金落实","资金到位情况",3,3,"项目资金到位率100%。"]
["","资金使用","资金使用情况",5,4,"资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金未严格按照批复预算使用扣1分。"]
["过程","","",16,15,""]
["","项目立项","立项依据是否明确并符合法院规划发展要求",2,2,"项目有2018年项目申报预算及批复文件"]
["","项目目标","目标的明确性",2,1,"江苏省省级专项资金预算绩效目标申报表中有建设目标但量化指标不够具体"]
["","项目管理","管理制度建立健全及落实情况, 项目组织管理情况, 项目执行情况。",9,9,"项目各类管理制度资料齐全，及时归档。 有明确的机构设置和岗位职责， 严格执行相关项目管理制度。"]
["","财务管理","财务管理相关情况",3,3,"项目财务核算按照规定有效执行。"]
["产出","","",35,25,""]
["","产出数量","首次执行案件实际执行到位率 ，首次执行案件法定期限内结案率",10,5,"实际执行到位率（执行完毕案件结案金额+终本案件执行到位金额+其他方式结案金额+未执结案件已执行到位金额）/首次执行案件申请执行标的总额，实际执行到位率实际执结率＞10%得5分，每少2%扣1分，扣完为止。 2018年为42.91%，2017年为99.74%，较上年下降56.83%。"]
["","产出质量","实际执结率 ，终本率， 按规定需直播案件庭审直播率， 按规定应公开的裁判文书公开率， 执行信访案件得到化解或办结率。",25,20,"实际执结率2018年为14.62%，2017年为20%，较上年下降5.38%。 2018年为16.92%，2017年为2%，较上年增加14.92%。 需直播案件庭审直播率100% 应公开的裁判文书公开率100% 执行信访案件得到化解或办结率100%"]
["效果","","",38,38,""]
["","经济效益","有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局",12,12,"效果较好"]
["","社会效益","依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护宪法法律权威，维护社会安定稳定 筑牢绿色法治屏障，守护绿水青山、留住蓝天白云，服务生态文明建设",12,12,"效果较好"]
["","可持续效益","执法办案公正高效廉洁，树立良好司法公信和权威",6,6,"无造成不良影响事件"]
["","服务对象满意度","以电话形式随机抽查一定样本数量进行满意度调查",8,8,"对群众满意度调查，满意度95%。"]